国内公务接待费报销附件及要求
| 序号 | 附件名称 | 要求与说明 |
|---|---|---|
| 1 | 邀请函（如需） | （1）派出单位公函或我方的邀请函件需加盖单位公章。使用竞争性科研经费开支的，邀请函无需加盖公章。
（2）使用横向科研经费开支且单次支出≤2000元的科研业务接待费，报销时无需提供邀请函。 |
| 2 | 公务接待清单（如需） | 通过网上报销系统“国内公务接待”模板制单的，接待信息已在线填列，无需另附公务接待清单。 |
| 3 | 明细菜单（如需） | （1）使用横向科研经费：
① 单次支出≤2000元，可不附菜单； ② 单次支出＞2000元，需附明细菜单。 （2）使用除横向科研经费以外的其他经费：需附明细菜单。 |
| 4 | 发票或校内转账单、支付记录 | （1）公务接待费属于公务卡强制结算目录，原则上使用公务卡或对公转账支付。单笔金额≥1000元的，不得使用现金支付，需提供支付凭据或对公转账。
（2）单张或多张连号发票合计金额＞1万元的，需提供发票真伪查询结果，点击【发票查验】了解详情。 |
| 5 | 市内交通费票据（如有） | 参照 “市内交通费”的报销附件及要求。 |
| 6 | 城市间交通费和住宿费相关报销材料（如有） | 参照 “国内差旅费”的报销附件及要求。 |
| ※注：
1. 出差时如在外地发生公务接待开支，不核减当日的伙食补助费。建议在网上报销系统中使用“国内差旅费”模板制单，并将接待费用填入“差旅期间的其他零星开支”→“招待交流费”或“与业务相关的其他费用”栏中，同时需提供公务接待清单（请在“财务处主页→文件下载→集中核算中心”下载公务接待清单）。 2. 国内公务接待费需由审批负责人审批同意后方可接待。 |
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